欢迎进入本站！本篇文章将分享发票打印重复怎么处理，总结了几点有关发票重复打印的流程图的解释说明，让我们继续往下看吧！
发票重复列印怎么办
1、发票重复打印作废就可以了。第一步：先登陆金税盘开票软件。第二步：登陆上去后点击上方的“发票管理”。第三步：点击“发票作废”按钮。第四步：选中要作废的发票，点击右上方的“作废”按钮 第五步：点击是，作废完成了。
2、发票重复打印，只需要点击打印机，选择暂停打印，取消打印即可。
3、一：在弹出的窗口中填入需冲红发票的“发票代码”、“发票号码”。 二：点击下一步。(该发票的负数数据自动填入到发票开具界面中)。 三：点击右上角的“打印”(电子普通发票点击右上角的“保存”)。
4、(国家税务总局令第25号)第二十八条规定，单位和个人开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。
5、我的理解是你的第一张发票没有打出来，把第二张输的发票打在第一张上了，第二张发票又打在空白纸上了，如果是这样的话，两张发票（如果是国税的）全部作废重开，如果是地税的得做退票处理吧。
发票开重了怎么办
一：选择软件左上角的“发票管理”。 二：选择软件中间的“发票填开”。 三：再弹出来的发票类型中选择“普通发票”或“电子普通发票”。 在发票填开界面选择上面的“红字”。
电子发票，不能重开。由于增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废，只能开具红字增值税电子普通发票。
方法一：新开的发票是否已经邮寄，如果没有邮寄走的话，只需要在开票系统处理下，同时把这张发票作废即可。开票系统也要作废。
这只是发票重复开，对方没有认证的情况下，可以向对方取回发票，把发票作废，然后拿此发票向税务机关汇报：“重复填开”，税务机关审核后同意开红字发票。
重复开具的将第二张开具的发票作作废处理，在系统中作废就可以了。在下次购票时，需要验旧购新的用户，需要将作废的发票带去给专管员看一下。需要在作废发标上盖上作废章，表示该发票作废无效。
机打发票不小心开重复了怎么办?
当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。
重复开具的将第二张开具的发票作作废处理，在系统中作废就可以了。在下次购票时，需要验旧购新的用户，需要将作废的发票带去给专管员看一下。需要在作废发标上盖上作废章，表示该发票作废无效。
发票作为一项凭证只是体现当前业务不含税金额和税金。一项业务重复开具机打发票造成的问题是发票号码和纸质发票印制号码不符，需要作废，另外如果企业每月领取的发票份数不多，会影响新业务的发票开具。
电子发票，不能重开。由于增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，因此增值税电子普通发票一旦开具暂不能作废，只能开具红字增值税电子普通发票。
可以参照上述处理，在系统中对开重的发票进行红冲处理。基本步骤，与方法二后面的相同。 方法四：若最不幸的是对方把发票已经认证完了。这个时候就要打电话到对方财务，让对方财务红冲，然后我们再红冲退票。
窗口回显示可用发票数量和正在开具发票的票号。一旦发票开具完成，不论是否打印，这张票都已经不能再次开票。如果有错误，当月可以直接作废重开，但是重来的发票编码已经顺序往后，如果是跨月了，可以开负数发票冲抵。
发票重复打印怎么办
如果有错误，当月可以直接作废重开，但是重来的发票编码已经顺序往后，如果是跨月了，可以开负数发票冲抵。
一张发票连续操作了多次打印显示后面的编码也上传了，只能是将后面的编码或重复打印的编码作废掉。要先试过再用正确的发票打印，要避免出现这样的情况。
发票重复打印作废就可以了。第一步：先登陆金税盘开票软件。第二步：登陆上去后点击上方的“发票管理”。第三步：点击“发票作废”按钮。第四步：选中要作废的发票，点击右上方的“作废”按钮 第五步：点击是，作废完成了。
我的理解是你的第一张发票没有打出来，把第二张输的发票打在第一张上了，第二张发票又打在空白纸上了，如果是这样的话，两张发票（如果是国税的）全部作废重开，如果是地税的得做退票处理吧。
发票重复列印，至少有一张发票，电脑上面的发票编号和纸质发票上的发票号码不一质。把不一致的，作废就可以了。
各位小伙伴们，我刚刚为大家分享了有关发票打印重复怎么处理的知识，希望对你们有所帮助。如果您还有其他相关问题需要解决，欢迎随时提出哦！
微信扫一扫打赏
